Информация о результатах контроля, проведенного

1. По итогам проверки выявлено финансовых нарушений на общую сумму 533,9 тыс.тенге, из них подлежащие восстановлению 319,1 тыс.тенге.

В целях реализации итогов контроля, часть суммы 218,1 тыс. тенге подлежащей возмещению, по состоянию на 17 сентября 2009 года, перечислена в областной бюджет (счет к оплате № 152 от 21.08.09 г., квитанция от 9.09.09 г., счет к оплате № 140 от 24.08.09 г.). На сумму 101,0 тыс.тенге составлены графики погашении, согласно которым ежемесячно производятся удержания с заработной платы .

2. При инвентаризации основных средств контролем установлены факты отсутствия в составе активов амбулатории здания медицинского пункта с. Майтубек, а также затраты, произведенные на пристройку котельной и строительство гаража не отнесены на увеличение стоимости основных средств.

По итогам проверки, заказаны технические паспорта, выданные центром недвижимости 26.08.2009 г. и 3.09.2009 г. на пристройку котельной и гаража. А также на основании решения о легализации № 3089 от 23.07.2007 года медицинский пункт с. Майтубек включен в состав активов предприятия в сумме 1000,0 тыс.тенге.

3. Контролем отмечены факты наличия в составе основных средств непригодного к эксплуатации автомобилей и разрушенного здания.

По результатам подведения итогов контроля представлены справки с РЭО УДП ДВД о снятии с учета автомобилей. Согласно решению Майского районного суда от 18 сентября 2007 года здание бывшей больницы списано с баланса предприятия.

4. Процедура списания ГСМ не соответствует требованиям Правил по нормированию расходов горюче-смазочных материалов для автотранспортной техники», утвержденных совместным приказом Министерства транспорта и коммуникаций РК от 20.07.2001 г. № 226-1 и Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК от 16.01.2001 г. № 176.

При контроле реализации материалов акта контроля факт устранения нарушения подтвержден. За допущенные нарушения водителям амбулаторий объявлены выговоры. ( приказы № 20 от 7.08.09 г., № 15 от 21.07.2009 г.)

Согласно приказам № 19 от 10.08.09 г., № 13 от 24.08.09 г., № 20 от 7.08.09 г., бухгалтерам амбулаторий объявлены выговоры.

Сотрудниками отдела внутреннего контроля проведена работа, среди ответственных должностных лиц проверяемых объектов, по разъяснению применения нормативных актов.

По результатам ревизии, в соответствии со ст. 72 Трудового Кодекса РК привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания согласно приказу начальника управления здравоохранения Павлодарской области № 14-т от 10.09. 2009 г.:

Старший врач врачебной амбулатории с. Малайсары – Бекбаева Г.С.;

Старший врач врачебной амбулатории с. Жумыскер – Нурмуханбетова Г.Ж.;

Старший врач врачебной амбулатории с. Каратерек – Базарова А.Ж.;

И.о. старшего врача врачебной амбулатории с. Майское – Каржаубаева К.Н.;

И.о. старшего врача врачебной амбулатории с. Жанаакшиман – Адилов Р.М..

Объявлен выговор согласно приказу начальника управления здравоохранения № 42-т от 10.09.2009 года:

И.о. старшего врача врачебной амбулатории с. Басколь – Темирхановой М.У..

Обращено внимание главного врача центральной районной больницы, старших врачей, а также исполняющих обязанности старших врачей амбулаторий на недопущение впредь финансовых нарушений и на усиление финансовой и исполнительской дисциплины. Обеспечить участие персонала в тематических семинарах и обучающих программах. Обеспечить современные телекоммуникационные и компьютерные системы для информационного обеспечения профессиональной деятельности персонала.

Начальник отдела внутреннего контроля управления здравоохранения- А. Халикова