СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ
1.1. Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия, видение, отчетный год в цифрах)
1.2. Стратегия развития (стратегические цели и задачи)
РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (для организации с корпоративным управлением)
2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета/совета
директоров
2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита
РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития)
3.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года)
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
4.1. Отчет о финансовом положении (финансово-экономические показатели)
4.2. Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе
4.3. Отчет об изменениях в капитале
4.4. Отчет о движении денежных средств
4.5. Оценка эффективности использования основных средств
4.6. Повышение доли внебюджетных средств в объеме дохода
РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ
5.1. Привлечение (прикрепление) пациентов
5.2.Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа с жалобами.
5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов.
5.4. Безопасность пациентов
5.5. Управление рисками в работе с пациентами
РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
6.1. Основные показатели эффективности HR-менеджмента: обучение и переподготовка ключевых специалистов, текучесть кадров (по всем категориям), удовлетворенность работников условиями труда
6.2. Внедрение дифференцированной оплаты труда, в том числе бонусной системы оплаты труда
6.3. Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала (доля инвестиций в удержание кадров)
6.4. Управление рисками в работе с персоналом
РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Аккредитация клиники, лабораторной службы, профильных служб (национальная
и/или международная)
7.2. Управление структурой пациентов (ранжирование по весовым коэффициентам, развитие стационарозамещающих технологий)
7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.
7.4. Новые технологии, патенты, научные и клинические исследования.
РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ
1.1 Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия, видение)
В настоящее время в области единая служба скорой помощи представлена Павлодарской областной станцией скорой медицинской помощи с 6 подстанциями :в городе Павлодаре 3 подстанции,1в г.Аксу,1 в г.Экибастуз,1 подстанция представлена районными скорыми и отделением санитарной авиации.
Радиус обслуживания составляет 300 километров По представлению служб ЧС и на более дальнее расстояние.
Для определения вектора дальнейшего развития используются различные методы оценки ситуационных факторов, влияющих на развитие организации, в частности SWOT – анализ.
SWOT – анализ:
Сильные стороны организации:
— большой опыт в сфере оказания скорой медицинской помощи в Казахстане (с 1937 года);
— обучение персонала по международным стандартам легочно-сердечной реанимации.
— сильного кадрового потенциала в организации.
-внедрение в работу современных технологий.
Миссия
Оперативно и качественно предоставлять доступную скорую и неотложную медицинскую помощь, отвечающую современному профессиональному и техническому уровню развития
Видение
Стратегическим направлением КГП на ПХВ « Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи» является предоставление экстренной медицинской помощи при возникновении заболеваний и состояний, требующих экстренного вмешательства для предотвращения существенного вреда здоровью и ( или) устранения угрозы жизни.
2017 год в цифрах
- Количество обращений всего: 329273
- На 1000 населения : 434
- Выполнено вызовов всего: 286831
- Количество переадресованных вызовов : 27634 – 8.4%
- Оперативность: 98%
- Обеспеченность санитарным транспортом: 100%
- Доставлено в стационар всего:80601
- Госпитализировано всего: 43154 – 79,7%
- Количество расхождений диагнозв СМП со стационаром :89 – 03%
- Количество проведенных реанимаций :87 из них успешных 18 – 20,7%
- Проведена международная конференция « Достижения развития скорой медицинской помощи в Республике Казахстан»
- Опубликовано 9 статей об инновациях в работе скорой помощи в различных печатных изданиях и на сайтах
- Всего на конец 2017 года количество сотрудников – 927, из которых:
- Медицинский персонал – 574 (163 врача, 310 СМП, 167 ММП,
287 — прочие)
- Снижение текучести персонала с 4,2 в 2016 году до 3,7 в 2017 году
- Выручка от оказания услуг: Доход от оказания услуг: 1 839 690,0 тыс. тенге,
1.2 Стратегия развития (стратегические цели)
Организация работает по 4 стратегическим направлениям:
- Улучшение доступности качественных медицинских услуг скорой помощи
Цель 1: Создание пациент-ориентированной системы оказания скорой медицинской помощи.
Цель 2: Эффективный менеджмент.
- Повышение эффективности системы здравоохранения
Цель: Становление ведущим поставщиком медицинских услуг в Казахстане, а также в Центральной Азии.
- Развитие кадрового потенциала и науки в сфере здравоохранения
Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам.
Цель 2: Научно-инновационная деятельность, конкурентоспособная на международном уровне.
- Финансовая устойчивость предприятия
Цель 1: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности.
Цель 2: Обеспечение трансферта технологий в систему здравоохранения Республики Казахстан.
2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита
Служба внутреннего аудита (СВА) – представлена Службой поддержки пациентов и внутренненго контроля ( СПП и ВК) структурное подразделение Организации, осуществляющее деятельность по управлению качеством медицинской помощи на уровне медицинской организации и наделенное соответствующими полномочиями в соответствии с утвержденной должностной инструкцией и Положением о Службе поддержки пациентов и внутреннего контроля аудита
Руководитель СПП и ВК – Вербовая Ольга Борисовна
Основными направлениями работы СВА являются:
- анализ отчетов по работе структурных подразделений;
- анализ индикаторов структуры, процесса и результатов;
- внедрение инновационных технологий;
аттестация сотрудников на соответствие должности по оказанию СЛР ( сердечно – легочной реанимации, знание протоколов диагностики и лечения заболеваний, по работе с медицинским оборудованием
- работа с постоянно действующими комиссиями: по контролю качества медицинской помощи, инфекционного контроля, рационального использования лекарственных средств,
- подготовка к проведению аккредитации;
- постоянный мониторинг и анализ устных и письменных жалоб пациентов и их родственников;
- мониторинг книг жалоб и предложений пациентов по структурным подразделениям
- контроль за соблюдением прав пациентов
РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития)
Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам
В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 11 индикаторов достигнуты все 11 индикаторов,
Индикаторы
| № п/п | План на | Факт за | Факт за | Сведения о достижении | |
| 1 | Наличие свидетельства об аккредитации медицинской организации | Аккредитация пройдена на 3 года | Достигнута | ||
| 2 | Доля медицинских работников с квалификационной категорией | 75% | 81% | 78% | Достигнута |
| 3 | Оснащенность медицинским оборудованием | 95% | 100% | 93% | Достиг |
| 4 | Случаи повторных вызовов к пациенту в течении суток с момента первого вызова | 1% | 1!% | 1% | Достиг |
| 5 | Показатель числа госпитализированных от числа доставленных | 75% | 79.7% | 74%% | Достиг |
| 6 | Расхождение диагнозов больных, госпитализировнных бригадой скорой помощи и стационара | 4% | 0,3% | 1% | Достиг |
| 7 | Превышение времени доезда до больного выше среднесформированного | 4% | 3,1% | 4,5% | Достигнута |
| 8 | Показатель успешной реанимации пациетов с остановкой сердца | 5 | 5 | 5 | Достигнута |
| 9 | Отсутствие обоснованных жалоб | 0 | 0 | 0 | Достигнута |
| 10 | Показатель удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи | 87% | 91% | 85% | Достигнута |
| 11 | Показатель удовлетворенности сотрудников | 88% | 90% | 87% | Достигнута |
Причины не достижения:
________________________________________
Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности
Цель 4: Эффективный менеджмент
В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 11 индикаторов наблюдается достижение всех 11 индикаторов
| № п/п | План на | Факт за | Факт | Сведения о достижении | |
| 1 | Уровень компьютеризации рабочих мест | 100% | 100% | 100% | Достиг |
| 2 | Внедрение локальных информационных систем в медицинских организациях(%) | 100% | 100% | — | достигнут |
| 3 | Функционирование сайта медицинской организации | 100% | 100% | 100% | достигнут |
| 4 | Переход на ПХВ с созданием наблюдательного совета | Постановление акимата от 26 июня 2014 года№ 224/6 | Переход на ПХВ с наблюдательным советом № 224/6 | Переход на ПХВ . с наблюдательным советом№224/6 от 26 июня 2014 года | Достигнут |
Причины не достижения:
________________________________________
Цель 5: Иновационная деятельность, конкурентоспособная на международном уровне
В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 4 индикаторов наблюдается достижение 3 индикаторов, не достигнут – 1.
Индикаторы
| План на | Факт за | Факт | Сведения о достижении | ||
| 1 | Количество обученных сотрудников международным стандартам GCP | 303 | 303 | — | Достиг |
| 2 | Электронное заполнение медицинской документации | 85% | 90% | 63% | Достиг |
| 3 | Внедрение навигационной сиcтемы GPS | 100% | 100% | 100% | Достиг |
| 4 | Внедрение пилотного проекта по оптимизации СМП Павлодарской области | 100% | 100% | 100% | Достиг |
| 5 | Проведение международной конференции по внедрению инновационных технологий | запланировано | проведено | — | Достиг |
| 6 | Применение кардиометров в фельдшерских бригадах | 100% | 100% | 80% | Достиг |
Причины не достижения:
________________________________________
1.1 Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия, видение)
2017 год в цифрах
- Всего на конец 2017 года количество штатных единиц – 1074,25 из которых:
- Медицинский персонал – 746,75 (185,0 врачей, 382,0 СМП, 179,75ММП)
- Административно-управленческий персонал – 78,75, водители – 318,75.
1.2 Стратегия развития (стратегические цели)
Организация работает по стратегическим направлениям:
1.Стратегическое направление (финансы):
Цель 1.1 Повышение финансовой устойчивости КГП на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи»
2.Стратегическое направление (клиенты-пациенты) :
Цель 2.1 Повышение качества медицинских услуг.
- Стратегическое направление: Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки (обучение и развитие персонала)
Цель 3.1 Обеспечение квалифицированным медицинским персоналом, отвечающим потребностям отрасли:
4.Стратегическое направление:. Улучшение материально-технической базы
Цель 4.1 Улучшение материально-технической базы
РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития)
Цель3.1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам
В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 7 индикаторов достигнуты 7 индикаторов, не достигнуты – 3.
Индикаторы
| № п/п | План на | Факт за | Факт за | Сведения о достижении | |
| 1 | Укомплектованность врачебным персоналом ,% | 100 | 100 | 100 | Достиг |
| 2 | Укомплектованность СМР ,% | 100 | 100 | 100 | Достиг |
| 3 | Количество персонала, прошедшего обучение/переподготовку, человек | 12 | 12 | 163 | Достиг |
| 4 | Сумма средств на обучение ,тыс.тенге | 2663,52 | 2663,52 | 2323,5 | Достиг |
| 5 | Среднемесячная заработная плата врача , тенге. | 188 870,8 | 188 870,8 | 170 249,2 | Достиг |
| 6 | Текучесть кадров,% | Достиг | |||
| 7 | Уровень удовлетворенности персонала % | 90,0 | 90,0 | 87,0 | Достиг |
Причины не достижения:
________________________________________
Цель 3.2: Повышение финансовой устойчивости
В результате проведенных мероприятий по основным задачам, в рамках данной стратегической цели оказание медицинской помощи населению в рамках ГОБМП из 5 индикаторов наблюдается достижение 5 индикаторов.
Индикаторы
| № п/п | План на | Факт за | Факт за | Сведения о достижении | |
| 1 | Оказание медицинских услуг населению в рамках ГОБМП млн. тг. | 1839,7 | 1839,7 | 1056,0 | Достиг |
| 2 | Оказание медицинских услуг населению в форме санитарной авиации млн. тг. | 30,7 | 30,7 | 4,6 | Достиг |
| 3 | Оказание медицинских услуг населению на платной основе млн. тг. | 18,0 | 18,0. | 11,0 | Достиг |
| 4 | Рентабельность организации% | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Достиг |
| 5 | Рентабельность активов (ROA) % | 0,01 | 0,01 | 0,11 | Достиг |
| 6 | Рентабельность собственного капитала (ROA), % | 0,12 |
Причины не достижения:
Цель 3.3. Оказание медицинской помощи населению на платной основе
Индикаторы
| № п/п | План на | Факт за | Факт за | Сведения о достижении | |
| 1 | Оказание медицинских услуг населению на платной основе млн.тг. | 18,0 | 18,0 | 11,0 | Достиг |
| 2 | Количество оказаных медицинских услуг населению на платной основе , вызовов | 2500 | 2500 | 1500 | Достиг |
| 3 | Количество оказаных медицинских услуг населению на платной основе ,% | 100 | 100. | 100 | Достиг |
| 4 | |||||
Цель 3.4: Научно-инновационная деятельность, конкурентоспособная на международном уровне
В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 2 индикаторов наблюдается достижение 2 индикаторов,
Индикаторы
| План на | Факт за | Факт | Сведения о достижении | ||
| 1 | Количество обученных сотрудников , человек | 12 | 12 | 163 | Достиг |
| 2 | Количество внедреных инновационных технологий | 2 | 0 | 0 | Не достигнут |
| 3 | Уровень компьютеризации рабочих мест% | 100 | 100 | 100 | Достиг |
| 4 | Достиг |
Причины не достижения:
________________________________________
Цель 3.5. Улучшение материально-технической базы
| Факт за | Факт за | Факт | |||
| Материально-технические ресурсы»- всего, в том числе: | 8930,1 | 269630,8 | 478195,1 | ||
| Машины и оборудование, тыс.тенге | 6280,1 | 440926,0 | 121038,5 | ||
| Транспортные средства , тыс.тенге | 2650,0 | 224704,8 | 357156,6 | ||
Цель 3.6. Мотивация персонала
| Факт за | Факт за | Факт | ||||
| Выплата дифференцированной доплаты, тыс.тенге | 4100,0 | 5936,0 | 10300,0 | |||
| Среднемесячная заработная плата на врача ,тенге | 92172,9 | 106908,1 | 188870,8 | |||
3.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года)
Медико-экономические показатели КГП на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи» за последние 3 года:
| Факт за | Факт за | Факт | ||||
| 1 | Удовлетворенность пациентов % | 82,0 | 86,0 | 91,0 | ||
| 2 | Удовлетворенность работников % | 83,0 | 87,0 | 90,0 | ||
| 3 | Доходы за отчетный период составляют тыс.тенге | 817 064,7 | 1 166394,47 | 1 839 690,00 | ||
| 4 | Расходы всего за отчетный период составляют тыс.тенге | 816 612,5 | 1 165 474,47 | 1 837 819,5 | ||
| 5 | Доходы от платных медицинских услуг тыс.тенге | 7 119,7 | 11 006,2 | 17 977,9 | ||
| 6 | Прибыль (+:-)тыс.тенге | 452,2 | 920,0 | 1870,5 | ||
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ.
1.Бухгалтерский баланс предприятия
| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
Активы
| I.Краткосрочные активы | |||||
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 409 774 152 | 9 611 751 | ||
| Финансовые активы и их эквиваленты | 011 | ||||
| Производственные финансовые инструменты | 012 | ||||
| Финансовые активы учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 013 | ||||
| Финансовые активы ,удерживаемые до погашения | 014 | ||||
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 | ||||
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 1 042 124 | 2 595 145 | ||
| Текущий подоходный налог | 017 | ||||
| Запасы | 018 | 349 165 124 | 203 876 677 | ||
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 1 434 844 | 1 789 245 | ||
| Итого краткосрочных активов(сумма строк с 010 по 019) | 100 | 761 416 244 | 217 872 818 | ||
| IIДолгосрочные активы | |||||
| Финансовые активы ,имеющиеся в налиции для продажи | 110 | ||||
| Производственые финансовые инструменты | 111 | ||||
| Финансовые активы учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 112 | ||||
| Финансовые активы ,удерживаемые до погашения | 113 | ||||
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 114 | ||||
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 115 | 46 193 021 | 46 193 021 | ||
| Инвестиции ,учитываемые методом долевого участия | 116 | ||||
| Инвестиционное имущество | 117 | ||||
| Основные средства | 118 | 897 427 054 | 609 539 382 | ||
| Биологические активы | 119 | ||||
| Разведочные и оценочные активы | 120 | ||||
| Нематериальные активы | 121 | 17 653 434 | 2 252 921 | ||
| Отложенные налоговые активы | 122 | ||||
| Прочие долгосрочные активы | 123 | ||||
| Итого долгосрочных активов(сумма строк с 110 по 123) | 200 | 961 273 509 | 657 985 324 | ||
| Баланс (строка 100+строка101+строка200) | 1 722 689 753 | 875 858 142 | |||
| Обязательство и капитал | |||||
| III Краткосрочные обязательства | |||||
| Займы | 210 | ||||
| Производственные финансовые инструменты | 211 | ||||
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | ||||
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 179 083 049 | 208 638 | ||
| Краткосрочные резервы | 214 | 241 401 109 | 121 585 368 | ||
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | ||||
| Вознарграждения работникам | 216 | 192 217 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 36 983 | |||
| Итого краткосрочных обязательств(сумма строк с 210 по 217) | 300 | 420 484 158 | 122 023 205 | ||
| Обязательства выбывающих групп,пердназначенных для продажи | 301 | ||||
| IV Долгосрочные обязательства | |||||
| Займы | 310 | ||||
| Производственные финансовые инструменты | 311 | ||||
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 | ||||
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 313 | ||||
| Долгосрочные резервы | 314 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | 315 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 316 | 1 216 963 093 | 670 377 637 | ||
| Итого долгосрочных обязательств(сумма строк с 310 по 316) | 400 | 1 216 963 093 | 670 377 637 | ||
| VКапитал | |||||
| Уставный(акционерный)капитал | 410 | 21 210 000 | 21 210 000 | ||
| Эмиссионный доход | 411 | ||||
| Выкупленые собственные долевые инструменты | 412 | ||||
| Резервы | 413 | ||||
| Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) | 414 | 64 032 503 | 62 247 299 | ||
| Итого капитал относимый на собственников материнской организации(сумма строк с 41 по 414) | 420 | 85 242 503 | 83 457 299 | ||
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | ||||
| Всего капитал (строка 420+/- строка 421) | 500 | 85 242 503 | 83 457 299 | ||
| Баланс(строка 300+строка301+строка400+строка500) | 1 722 689 753 | 875 858 142 | |||
2.Отчет о прибылях и убытках
| Выручка | 010 | 1 888 267 184 | 1 066 559 215 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 1 748 495 347 | 976 088 443 |
| Валовая прибыль)строка 01-строка011) | 012 | 139 771 837 | 90 470 772 |
| Расходы по реализации | 013 | ||
| Административные расходы | 014 | 186 952 017 | 109 364 346 |
| Прочие расходы | 015 | ||
| Прочие доходы | 016 | 35 278 368 | 3 020 014 |
| Итого операционная прибыль(убыток)(+/-строки с 012 по 016) | 020 | -11 901 812 | -15 873 560 |
| Доходы по финансированию | 021 | ||
| Расходы по финансированию | 022 | ||
| Доля организациив прибыли(убытке)ассоцциированных организации и совместной деятельности,учитываемых по методу долевого участия | 023 | ||
| Прочие неоперационные доходы | 024 | 74 366 594 | 96 815 261 |
| Прочие неоперационные расходы | 025 | 60 594 246 | 80 012 671 |
| Прибыль(убыток) до налогооблажения(+/-строка с020по 025) | 100 | 1 870 536 | 920 030 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | ||
| Прибыль(убыток) после налогооблажения от продолжающейся деятельности(стр100-стр101) | 200 | 1 870 536 | 920 030 |
| Прибыль(убыток) после налогооблажения отпрекращенной деятельности | 201 | ||
| Прибыль за год(стр200+стр201) относится на: | 300 | 1 870 536 | 920 030 |
| Собственников материнской организации | |||
| Долю неконтролирующих собственников | |||
| Прочая совокупная прибыль,всего(сумма стр с410 по 420) | 400 | ||
| В том числе: | |||
| Переоценка основных средств | 410 | ||
| Переоценка финансовых активов,имеющихся в наличии для продажи | 411 | ||
| Доля в прочей совокупной прибыли(у
Байланыстар
ул. Астана 59,
+7 7182 66 24 99, kense.dz@pavlodar.gov.kz,  @depzdrav_pavlodar whatsapp руководителя8705 447 52 52 |