Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
Стратегический план на 2024-2026г.

 

Стратегический план 

 

КГП на ПХВ «Павлодарский областной центр крови»

на  2024 - 2026 гг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ

      1.1 Миссия........................................................................................................................................4

      1.2 Видение......................................................................................................................................4

      1.3 Ценности и этические принципы............................................................................................4

 

ЧАСТЬ 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

      2.1 Анализ факторов внешней среды..............................................................................................8

      2.2 Анализ факторов непосредственного окружения....................................................................9

      2.3 Анализ факторов внутренней среды.........................................................................................9

      2.4 SWOT – анализ............................................................................................................................18

      2.5 Анализ управления рисками......................................................................................................20

 

ЧАСТЬ 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы

      3.1. Стратегическое направление 1 (финансы)............................................................................23

      3.2. Стратегическое направление 2 (клиенты)..............................................................................24

      3.3. Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала).......................................27

      3.4. Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)....................................................... 29

 

ЧАСТЬ 4. Необходимые Ресурсы........................................................................................31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарь сокращений:

МО –медицинские организации

РБ –  районная больница

КГП  на ПХВ – коммунальное государственное  предприятие на праве хозяйственного  ведения

НПА – нормативно-правовой акт

НПЦТ – Научно – производственный центр трансфузиологии

УЗО – управление здравоохранения Павлодарской области

БП – бюджетная программа

ПК – персональный компьютер

СМР-средние медицинские работники

ММП – младший медицинский персонал

СЗП – свежезамороженная плазма

ЭСК – эритроцитосодержащие компоненты

ИТ - инновационные технологии

ГСК – гемопоэтические стволовые клетки

ГТИ -гемотрансмиссивные инфекции

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Часть 1. ВВЕДЕНИЕ

 

Миссия

 

Обеспечение качественными, безопасными и доступными компонентами крови через донорский потенциал, внедрение инноваций и профессионализм сотрудников.

 Цель:

Обеспечение  выпускаемой продукции в соответствии  требований  стандартов по инфекционной и иммуногематологической безопасности для  удовлетворения  потребности   в гемокомпонентах медицинских организаций области.

 

       Видение

 

Создание эффективной  службы крови с заготовкой  крови от безвозмездных доноров, с автоматизацией всех этапов лабораторного исследования на трансмиссивные инфекции двухступенчатым методом в закрытом режиме, проведение полного набора иммуногематологических исследований с использованием моноклональных реагентов и гелевых технологий, проведение контроля качества выпускаемых компонентов крови с обеспечением  МО современными компонентами донорской крови, соответствующими международным стандартам качества.

                                                                                                          

 

       Ценности

 

Основная идея службы крови – максимум пользы больному и минимум вреда донору.

 

 

 

 

 

 

 

 

Этические принципы

 

1. Донация крови, включая донацию гемопоэтических тканей для трансплантации, в основном должна быть добровольной и безвозмездной; не должно быть какого-либо принуждения в отношении донора. Донация считается добровольной и безвозмездной, если лицо, дает кровь, плазму или клеточные компоненты по ее/его собственной свободной воле и не получает за это платы, как в форме наличных денег, так и в каком-либо виде, который может рассматриваться как заменитель денег. Донор должен дать  информированное добровольное согласие на донацию крови и ее компонентов крови с последующим (законным) их использованием службой крови.


2. Донор должен быть извещен о риске, связанном с процедурой кроводачи; здоровье донора и его безопасность должны быть защищены. Любые процедуры, связанные с введением донору веществ, способствующих повышению концентрации каких-либо компонентов крови должны выполняться в соответствии с международными принятыми стандартами.

3. Анонимность между донором и реципиентом должна быть обеспечена за исключением особых ситуаций, а также должна быть гарантирована конфиденциальность информации о доноре.


4. Донор должен сознавать риск донации инфицированной крови для других и свою моральную ответственность перед реципиентом.

5. Донорство крови должно быть основано на регулярно пересматриваемых критериях медицинского отбора без какой-либо дискриминации по признакам пола, расы, национальности или религии. Ни донор, ни потенциальный реципиент не имеет права требовать, чтобы любая подобная дискриминация практиковалась.

6. Взятие крови осуществляется под полной ответственностью зарегистрированного медицинского работника надлежащей квалификации.

7. Все вопросы, относящиеся к донорству цельной крови и гемаферезу, должны соответствовать стандартам, определенным надлежащим образом и принятым международным сообществом.

8. Донор и реципиент должны быть проинформированы, если им был нанесен вред.

 

 

 

 

 

Основные задачи центра крови:

 

  • Развитие безвозмездного добровольного донорства;
  • Заготовка, хранение и реализация компонентов крови, соответствующих международным стандартам;
  • Внедрение инновационных технологий, обеспечивающих безопасность компонентов крови;
  • Обеспечение инфекционной и иммуногематологической безопасности компонентов крови;
  • Обеспечение контроля качества компонентов крови, выпускаемых в Павлодарском областном центре крови;
  • Непрерывное обучение и повышение квалификации специалистов службы крови;
  • Оказание методической и консультативной помощи медицинским организациям.

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

 

2.1 Анализ факторов внешней среды.

Система здравоохранения Республики Казахстан динамично развивается. Служба крови — это уникальная составляющая системы здравоохранения, использующая кровь доноров как уникальный национальный ресурс для оказания экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи в различных областях клинической медицины.  В настоящее время деятельность в сфере службы крови осуществляется 19 организациями, из них 2 республиканского подчинения - Научно-производственный центр трансфузиологии , Республиканский центр крови , 15 областных центров крови и 2 городских центра крови (в городах республиканского значения – гг. Алматы и Шымкент).  Оснащенность медицинским и лабораторным оборудованием в центрах крови республики соответствует уровню развитых стран, что позволяет получать высококачественную и максимально безопасную продукцию. Ежегодно, более 476 медицинских организаций Казахстана получают около 414493 доз компонентов и препаратов донорской крови для оказания квалифицированной помощи  пациентам.

В 2022 году выдача основных компонентов крови (эритроциты, плазма, криопреципитат, тромбоциты) увеличилась незначительно на 0,3% по сравнению с 2021 годом (414 493 доз против 413 434 доз в 2021 году).

Количество выданных в медицинские организации (далее – МО) эритроцитсодержащих компонентов увеличилось на 2,5% (201 975 доз против 197 100 доз в 2021 году), при этом свежезамороженной плазмы всех видов на 2,6% меньше по сравнению с 2021 годом (141 877 доз против 145 528 доз).

Количество выданного криопреципитата также уменьшилось на 6,4% (19 205 доз против 20 436 доз в 2021 году).

Количество выданных тромбоцитов увеличилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (51 436 доз против 50 370 доз в 2021 году).

В 2022 году доля выданных в МО компонентов крови, прошедших дополнительную обработку в среднем по республике составила:

- 60,2% СЗП карантинизированной (62,2% в 2021 году);

- 38,2% СЗП вирусинактивированной (35,7% в 2021 году);

- 1,6% СЗП лейкофильтрованной (2,1% в 2021 году);

-100% тромбоцитов вирусинактивированных в сочетании с лейкофильтрацией (100% в 2021 году);

- 99,9% эритроцитов лейкофильтрованных (100% в 2021 году).

Выдаваемая СЗП в 100% случаев подвергалась одному из методов или сочетанию методов дополнительной обработки (лейкофильтрация, вирусинактивация, карантинизация).

 

2.2 Анализфакторовнепосредственногоокружения

КГП на ПХВ «Павлодарский областной центр крови» обеспечивает компонентами крови и диагностическими стандартами 20 медицинских  организации. Проводится работа по вопросам трансфузиологии и обследованию реципиентов компонентов крови и доноров, с выявленными положительными результатами на гепатиты  В и С по 33 амбулаторно-поликлиническим организациям области.

За 2023 год по заявкам медицинских организаций было выдано 18179 доз компонентов  крови (2021 год – 17 243 доз; 2022 год – 16 886 доз).

Дополнительно предприятием предоставляются услуги по проведению лабораторных анализов и лечебных процедур (лечебная гемоэксфузия).

Предприятие реализует компоненты крови и на конкурентной основе оказывает следующие виды услуг: лабораторные исследования - иммуногемотологические, серологические, биохимические, иммунохемилюцентные (на анализаторах закрытого типа) иммуноферментные анализы и прочие виды услуг на условиях:

-        поставщик услуг по видам дорогостоящих видов диагностических исследований для социально-уязвимой категории населения по направлению специалиста: полимеразная цепная реакция;

-        соисполнитель на оказание услуг ГОБМП и (или) в системе ОСМС;

-        платные услуги медицинским организациям;

-        платные услуги физическим лицам.

В области ежегодно  заготавливается до 6,5 тонн  донорской крови или до 11 000 донаций, что полностью удовлетворяет потребности 20 стационарных МО в клинической деятельности, которых используется переливание компонентов крови, из них: 9 МО-расположены в Областном центре, 1 МО  г. Экибастуз, 1 МО  г. Аксу , 9 МО - в РБ.

      

  • Анализ факторов внутренней среды

       Павлодарский областной центр крови осуществляет:

  1. Медицинскую деятельность, согласно Государственной лицензии от 12.09.2019 года №19018783:

       1)Приложение к лицензии

  • Заготовка, консервация, переработка, хранение и реализация крови и ее компонентов
  • Лабораторная диагностика
  • Биохимические исследования
  • Общеклинические исследования
  • Иммунологические исследования
  • Лабораторная диагностика вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-диагностика)

       2)Приложение к лицензии

  • Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям
  • Терапия общая
  • Лабораторная диагностика
  • Серологические исследования
  • Иммунологические исследования
  • Бактериологические исследования

       3)Приложение к лицензии

  • Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому и детскому населению - по специальностям
  • Трансфузиология
  • Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям
  • Терапия общая
  • Лабораторная диагностика
  • Общеклинические исследования
  • Биохимические исследования
  • Бактериологические исследования

       4) Приложение к лицензии

  • Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению по специальностям
  • Консультативно-диагностическая помощь
  • Терапия
  • Лабораторная диагностика
  • Общеклинические
  • Серологические
  • Биохимические
  • Иммунологические исследования
  • Заготовка, консервация, переработка, хранение и реализация крови и ее компонентов
  • Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому и детскому населению - по специальностям
  • Трансфузиология
  • Лабораторная диагностика
  • Биохимические исследования
  • Общеклинические исследования
  • Серологические исследования
  • Бактериологические исследования
  • Иммунологические исследования
  • Лабораторная диагностика вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-диагностика)
  • Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям
  • Терапия общая

В настоящее время КГП на ПХВ «Павлодарский областной центр крови» является единственным медицинским предприятием в регионе по организации донорства и заготовке донорской крови и ее компонентов.

В составе центра крови функционируют  8  структурных подразделений:

  • Отдел комплектования доноров  (с  кабинетом выдачи готовой продукций)
  • Отдел тестирования крови
  • Отдел заготовки крови и компонентов с функцией контроля качества
  • Лаборатория диагностики инфекций
  • Служба управления персоналом
  • Служба поддержки пациентов
  • Финансово-экономический блок
  • Хозяйственный блок

 

ЗданиеКГП на ПХВ  « Павлодарский областнойцентркрови»

Построенотиповое здание в 1993 году, общая площадь-3478,5 км.м.

Здание КГП на ПХВ  « Павлодарский областной центр крови» имеет:

1)Главныйкорпусвсоставе:

  • БлокА– главный корпус 3-хэтажноезданиесразмещениемадминистративно-служебныхивспомогательныхслужб,стехэтажом.
  • БлокБ- хозяйственные постройки 1-ое этажноездание.
  • Одноэтажное   здание,   предназначено  для   хранения,   комплектования                    снаряжения     и             технического    

осмотра  автоспецтранспортапередвыездомдлязабора крови удоноров в выездных условиях.

Материально-техническоеоснащениесоставляет %наобщуюсумму тыс.тенгеисостоитиз:

  • медицинскогоитехнологическогооборудованиявколичестве единицы,насумму тыс.тенге;
  • зданий,сооруженийипрочихосновных средств,насумму тыс.тенге.

 

Укомплектованностьиквалификационнаяхарактеристикакадровыхресурсов

 

Повышение кадрового потенциала медицинского и административно-управленческого персонала является одним изключевых элементов конкурентоспособности истабильного экономического развития. Укомплектованность штатами в 2023годусоставила %.Фактическая численностьсотрудниковсоставляет93 человек,втом числе:

Врачебный персонал – 19,75 шт. единиц,

Средний медицинский персонал  – 39  шт. единиц,

Младший медицинский персонал –17,25 шт. единиц,

Административно — управленческий и хозяйственный персонал – 37,75  шт. единиц,

Прочий персонал – 7,75 шт. единиц.

Штатноерасписаниеувеличено с116,25(2022 г.)до121,00  (2023г.)на4,75 единиц.

Повышение квалификации проводится по плану - 100% от потребности.За 2022 годпрошлиповышение квалификации  7 врачей и 8 средних медицинских работников.За 2023 годпрошлиповышение квалификации ипереподготовку 15 врачейи15среднихмедицинскихработников. Расходынаобучение в2022году составили 789 520тенге,чтона 249 230тенгебольше,чемза2023году -540 290.

 

Анализфинансирования

 

Предприятием в 2023 году получено финансирование в рамках ГОБМП на производство и обеспечение медицинскихорганизаций компонентами и препаратами крови в размере 1 085 726,24 тыс. тенге, (2022 год -881 047,4 тыс.тенге), это на  204 678,8 тыс. тенге  (23 %)  больше по сравнению с 2022  годом.

В2024 годуожидаемаяпотребностьвкомпонентах кровиврамках ГОБМП  составляет в сумме – 1 259 742,34 тыс.тенге.

По  договору с ПФ НАО «ФСМС»  на оказание услуг  в рамках ГОБМП  на 2024 год   выделено  финансирование                         в объеме – 1 129 147,15 тыс.тенге

Извышепредставленныхданныхследует,чтосохраняетсядефицитфинансированияврамкахГОБМПнаобеспечениекомпонентами крови.

Доход от платных услугв 2023 году составил   86 681,96 тыс.тенге. Прирост дохода от платных услуг составил 21,9 % посравнению 2022 годом, где доход составил 71 091,0 тыс.тенге и   25,2 % по сравнению 2021 годом, где доход составил 56 777,0тыс.тенге.

Материально-техническоеоснащение

 

Материально-техническоеоснащениеподаннымСУМИТсоставляет 73,2 %наобщуюсумму 32 688.11тыс.тенге  исостоитиз:

  • медицинскогоитехнологическогооборудованиявколичестве213единиц,насумму  32 688.11тыс.тенге;
  • зданий,сооруженийипрочихосновных средств,насумму142 029.37 тыс.тенге.

 

ВКГП на ПХВ« Павлодарский областнойцентркрови»с2014годафункционируетинформационнаяпрограммаАИС«InfoDОNOR», в 2023 году внедрены следующие информационные системы:

-   «InfoLab Plus HLA»,  «Info Grantum» ,«INFO DONOR PRO».

За период 2021-2023 годыпроведензакупоборудования

 

Наименование

2021 г.

2022 г.

2023 г.

 

Всего, вт.ч.

 

 

 

1

Холодильники

-

11

-

2

Запаиватель магистралей гемаконов переностной

-

-

4

3

Запаиватель магистралей гемаконов стационарный

-

-

3

4

Весы-помешиватели для донорской крови

-

-

4

5

Лабораторная центрифуга

-

-

3

6

Термостат с миксером линейный

-

-

2

7

Дизель-генератор 120кВт. С подключенным дизель-генератором

-

-

1

 

8

Уравновешиватель стаканов центрифуги

-

-

2

9

Весы лабораторные

-

-

2

10

Системный блок

-

-

14

11

Кондиционер

-

-

10

12

Сервер приложений и базы данных

-

-

1

13

МФУ и принтеры

-

-

2

14

Ноутбук

-

-

1

 

Техническоеисервисноеобслуживание

 

Техническое и сервисное обслуживание медицинского оборудования проводится в соответствии стехническимитребованиями к оборудованию. Сумма затрат на техническое и сервисное обслуживание медицинского и технологическогооборудования:

В 2021 году проведено техническое и сервисное обслуживание составили  единиц медицинского и технологическогооборудованиянасумму6 426,2тыс.тенге, поверку приборовна сумму 210,1тыс.тенге;

В2022годупроведенотехническоеисервисноеобслуживание  единицмедицинскогоитехнологическогооборудованияна сумму6 190,3тыс.тенге,поверку приборовнасумму380,0 тыс.тенге;

В2023годупроведенотехническоеисервисноеобслуживание  единицмедицинскогоитехнологическогооборудованияна сумму9 849,3тыс.тенге,поверку приборов на сумму228,7 тыс.тенге.

Обеспечениебезопасностикомпонентовкрови

 

       Основным приоритетом в службе крови области является обеспечение безопасности компонентов крови, что выполняется благодаря современным технологиям:

       -Безопасное донорство, которое обеспечивается: анкетированием, врачебным освидетельствованием, лабораторным скринингом, информационной программой «Инфо-Донор», и электронной связью с другими областными центрами крови. Ежегодно к донорству крови привлекается до 14.000  потенциальных доноров, к донациям допускается 81,3 %,  отстраняются по различным противопоказаниям (лабораторный скрининг, врачебным освидетельствованием)– 18,7%.

         -Инфекционная  безопасность донорской крови обеспечивается скринингом на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис, на закрытых автоматизированных анализаторах двухэтапным методом: ИХЛА (ИФА)+ ПЦР. За 2023 г. выявили  1344 первичнопозитивных случаев, из которых подтверждаются  - 23%, ГТИ увеличился за счет положительных результатов лабораторного исследования на а-HBcor– 251, сифилис - 21 случаев,  гепатит В  - 18,  гепатит С  - 13, ВИЧ/СПИД – 1.

         С 25 января 2023 в ПОЦК, согласно НПА, введено тестирование донорской крови на   наличие антител к сердцевидному антигену ВГВ (a-HBcore) и на наличии антител к поверхностному антигену ВГВ (a-HBs) методом ИХЛА на анализаторах закрытого типа ARCHITECTi1000  SR.

Внешний аудит достоверности качества на ГТИ обеспечивается в референс-лаборатории Научно-производственного центра трансфузиологии г.Астана, расхождений в диагнозах нет.

         -Иммуногематологическая безопасность обеспечивает достоверное определение групп крови, резус-фактора, скрининг антител, определение фенотипа у доноров, определение в донорской крови системы Келл, что выполняется методиками: а)технологией моноклональных реагентов (цоликлоны), б) стандартными эритроцитами,в)гелевой технологией. Скрининг обеспечивают анализаторы: гематологический автоматический анализатор  «SYSMEXХР-300», биохимический полуавтоматический анализатор «MISSIONС-100» ,комплект оборудования для иммуногематологических исследований автоматический анализатор «ORTHOVISION» и « OctoHawkDiaPro(AcrossGel)». Иммуногематологическое тестирование обеспечивается 100% заготавливаемой продукцией.

         Внедрены методы дополнительной безопасности  компонентов крови, которые обеспечиваются современными технологиями:

         а) карантинизация — метод, отсроченной выдачи донорской плазмы, для исключения скрытого периода инфекции;

         б) вирусинактивация — метод, основанный на технологии связывания нуклеиновых кислот патогенов и блокирования механизма репликации.

Контроль качества выпускаемой продукции

 

Контроль качества обеспечивает соблюдение соответствия заготавливаемых компонентов стандартам по следующим показателям: Hb, Ht, тромбоциты, определение степени гемолиза в конце срока хранения в эритроцитсодержащих компонентах крови, а также в отмытых эритроцитах. Качество лабораторных исследований обеспечивается проведением внутреннего и внешнего аудитов. Ежегодно  внешний аудит обеспечивается в референс - лаборатории НПЦТ г., а такжеежемесячно проводятся межлабораторные сличения качества контроля в компании «Riqas» (Англия), сертификат участника во внешней оценке качества имеется. В течение года проводится до 5-6 внутренних аудитов.

       -Мониторинг вопросов клинической трансфузиологии в медицинских организациях.

       Цель мониторинга — внедрение и соблюдение принципов обоснованности трансфузионной терапии с лабораторной доказательностью и учетом клинической симптоматики:

       -Специалисты центра крови являются кураторами МО.

       -Результаты мониторинга анализируется  один раз в год, по итогам года проводятся семинары для врачей -трансфузиологов  и  медсестер кабинета трансфузиологии.

       -Оказывается методическая помощь кабинетам трансфузиологии  МО.

       В нормативных документах прописаны принципы клинической трансфузиологии: на уровне МО должна работать система управления качеством трансфузионной помощи, лабораторная доказательность показанности переливаний компонентов крови, оценка использования компонентов и препаратов крови, минимизация необязательных переливаний, внедрение кровесберегающих методик, обеспечение альтернатив для замены компонентов крови, в каждой медицинской организации должны функционировать трансфузионные советы, основы работы которых должна быть профилактическая направленность.

       В 2023 году в области было выполнено- 16955 трансфузий,  количество реципиентов – 3427 больных. Выдано СЗП -5411 доз, из которых перелито- 5235 доз (97%). Дополнительной безопасностью  было обеспечено - 5411 доз – 100%. ЭСС выданы - 10664 доз, из которых перелито- 9679 доз ( 91%), дополнительной безопасностью были  обеспечены - 10664 доз – 100%.

       Декретированная группа населения (беременные, роженицы, новорожденные, дети, гематологические больные) обеспечиваются компонентами крови с дополнительной безопасностью  на  100%.

 

Нормативные правовые акты

 

В своей деятельности областной центр крови руководствуется следующими нормативными правовыми актами, регламентирующие деятельность  организаций службы крови Республики Казахстан:

- Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI

- Приказ МЗ РК от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-72 «Об утверждении Положения об организациях здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере службы крови»

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-102/2020

 «Об утверждении правил прохождения донором перед донацией крови и ее компонентов обязательного медицинского обследования в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»

- Приказ  Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ-140/2020 «Об утверждении номенклатуры, правил заготовки, переработки, контроля качества, хранения, реализации крови, ее компонентов, а также правил переливания крови, ее компонентов»

- Приказ  Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2020 года № ҚР ДСМ-113/2020 «Об утверждении требований к медицинскому освидетельствованию доноров, безопасности и качеству при производстве продуктов крови для медицинского применения»

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-111/2020 «Об утверждении правил, критериев и размера выплат донорам, выполняющим донацию крови и ее компонентов на возмездной основе, а также размера денежного эквивалента бесплатного питания донору, осуществившему донацию крови и(или) его компонентов на безвозмездной основе»

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года № ҚР ДСМ-117/2020  «Об утверждении Номенклатуры организаций здравоохранения»

- Приказ  Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 октября 2020 года № ҚРДСМ-119/2020 «Об утверждении правил поиска и активации доноров гемопоэтических стволовых клеток, в том числе из международных регистров и транспортировки гемопоэтических стволовых клеток до реципиента»

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 октября 2020 года № ҚР ДСМ-120/2020 «Об утверждении правил формирования и ведения регистра доноров гемопоэтических

стволовых клеток (костного мозга) в целях обеспечения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток»

-Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан  от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-133/2020 «Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения»

-Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан  от 27 октября 2020 года № ҚР ДСМ-159/2020 «Об утверждении правил определения иммунологической совместимости тканей при трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части тканей)  и положения о деятельности HLA-лаборатории»

- Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-278/2020 «Об утверждении правил поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования»

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года № ҚРДСМ-211/2020 «Об утверждении правил обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ- инфекции»

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан  от 11августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»

 

 

2.4  SWOT– анализ:

 

 

Сильные стороны

Слабые стороны

 

Клиенты 

  • Единственная           организация  в          области по производству компонентов крови для медицинских организаций.
  • Развитая материально-техническая база центра крови;                                                                                
  • Оотсутствие обоснованных жалоб;                                     
  • Высокий спрос на услуги;                                                                            
  • Высокий уровень удовлетворенности качеством оказываемых услуг;         
  • Широкий спектр проводимых медицинских услуг, в том числе по субподряду          (лабораторные исследования), платные ( лечебная гемаэксфузия)
  • Некорректное планирование медицинскими организациями потребностей в компонентах крови;
  • Отсутствие программного обеспечения для автоматизированного контроля за использованием и запасами компонентов крови в медицинских организациях

 

 

Процессы

  • Своевременное обеспечение компонентами крови медицинские организации  области;                            
  • Оснащение современным   медицинским   оборудованием   для обследования донорской крови, процессов заготовки и переработки крови и ее компонентов.
  • Использование методов обеспечения безопасности крови и ее компонентов: лейкофильтрация, вирусинактивация, карантинизация;
  • Брак донации  в 2023 году составил –4,6 % (при допустимом значении 7%), списание продукции по истечению срока годности составил – 0 % (при допустимом значении 10%).
  • Участие во внешней оценке качества (ВОК) и соответствие лабораторных исследований– 100%.
  • Проведение лабораторного и бактериологического контроля качества компонентов крови, санитарно-бактериологического и производственного контроля - 100%.
  •  Использование информационных систем

•          Подтверждение соответствия стандартам аккредитации для организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере службы крови с присвоением первой категории (2020- 2023гг.).

  • Наличие критического оборудования
  • Наличие на рынке услуг дефицита организаций по техническому сопровождению оборудования
  • Дефицит производственных помещений.

 

 

 

Обучение и развитие

  • Наличие квалифицированных кадров;                            
  • Систематическое повышение квалификации

медицинского персонала;

•         Обмен опытом со специалистами НПЦТ г.Астана и других центров крови РК.

  • Использование современных технологий 
  • Дефицит  кадров.

 

 

Финансы

  • Устойчивое и своевременное финансирование из государственного бюджета, своевременная оплата за  оказание медицинских услуг в службе крови.
  • Доходы от платных услуг

 

•          Низкая тарифная стоимость, утвержденная МЗРК, на лабораторные исследования выполняемые в качестве соисполнителя ГОБМП.

•          Недостаточное финансирование на обеспечение компонентами медицинских организаций ГОБМП.

  • Низкая платежеспособность населения за дорогостоящие услуги.
  • Низкая стоимость на лабораторные исследования

 

 

Возможности

Угрозы

Клиенты

  • Увеличение количества потребителей услуг.
  • Расширение числа организаций по проведению выездного донорства,
  • Поиск лиц с редкими группами крови, мотивация

лиц с редкими группами крови

  • Недостаточное число доноров с редкой группой крови.

 

Процессы

  • Интеграция информационных систем
  • Увеличение объема производства компонентов крови.
  • Приобретение современного оборудования

 

  • Недостаточное материально-техническое оснащение;
  • Поломка производственного оборудования
  • Нестабильность поступления расходного материала по       

причине импорт зависимости оборудования и ИМН

  • Недостаточное оснащение специальным медицинским

оборудованием.

Обучение и развитие

  • Обучение, повышение уровня квалификации;
  • Получение высшего сестринского образования.                                                              
  • Отток квалифицированных кадров;
  • Дефицит молодых квалифицированных кадров;                                                               
  • Увеличение числа кадров предпенсионного и пенсионного

возраста.                                          

Финансы

  • Увеличение количества исследований и видов

медицинских услуг, в качестве соисполнителя в рамках ГОБМП и платных услуг.

  • Расширение и увеличение спектра платных услуг
  • Увеличение  тарифов на медицинских услуг.
  • Увеличение тарифа на компоненты крови с

учетом инфляции.

  • Увеличение стоимости ИМН и расходного материала из-за

колебания национальной валюты что не предусматривает коэффициент инфляции в тарифе.

  • Рост цен поставщиков оборудования, расходных

материалов;                                                                      

  • Рост цен на коммунальные услуги;                    
  • Увеличение расходов на обучение специалистов;
  • Ограничение возможностей с ФСМС по ГОБПМ в финансировании в пределах предусмотренного годового объема.
  • Нестабильность поступления ИМН и расходного

материала по причине импорт зависимости оборудования.

 

2.5 Анализуправлениярисками

 

 

Наименованиевозможногориска

Цель, накоторуюможетповлиятьданныйриск

Возможныепоследствия вслучаенепринятия мерпоуправлению

рисками

 

Запланированныемероприятия поуправлениюрисками

 

 

Фактическое

исполнениемероприятийпоуправлениюрисками

 

Причиныне исполнения

1

2

3

4

5

6

1.Внешниериски:

Снижениесоциальной

мотивациинаселениякдонорству

Созданиепациент-

ориентированной системыоказаниямедицинскойпомощи

Несвоевременноевыполнение

или невыполнениезаявок

медицинскихорганизаций

Обеспечитьизготовлениеи

распространениеинформационныхматериаловпо

безвозмездномудонорству.

Проводить

информационно-разъяснительнуюработуповопросамдонорства черезСМИ и интернетресурсы срединаселения.

Предусмотретьмотивирующиепреференции длядоноров

Изготовленыиразмещеныстенды,буклеты,листовки,баннеры,видеоиаудио,промопродукциястематикой

одонорстве.

Информационныематериалыодонорстверазмещаютсянателевизионных,радиоканалах,интернетресурсах.

Проводитсяинформационно-разъяснительнаяработапо разъяснению значимости и пользы донорства средипотенциальных               доноров,                                          предприятий,государственныхслужащих, квазигосударственного сектора.

Проводится празднование ВсемирногоДня доноракровиснаграждениерегулярныхдоноров,свручениеммедалей,грамот,благодарственныхписем,подарков.

 

 

Нестабильностьпоступлениярасходногоматериала

Созданиепациент-ориентированной системыоказаниямедицинскойпомощи

Не обеспечениезаявок накомпонентыкрови

медицинскиеорганизацииобластиОстановкапроизводственногопроцесса

Планированиезакупа расходныхматериалов сучетомтребованийпроцессовпроизводства.

Контроль заисполнениемдоговорныхобязательствпоставщикамирасходныхматериалов.

Поддержаниезапасарасходныхматериалов

Применениетехническойспецификациипризакуперасходныхматериалов.

Своевременноеисполнениедоговорныхобязательстввчастисоблюдения сроков оплаты.

Контрользапостояннымналичиемисрокамигодностинеснижаемогозапасарасходныхматериалов

 

Увеличениестоимостирасходных

материалов иоборудования

Эффективность использованияактивови

отсутствиекредиторской

задолженности.

Совершенствование системыуправления

качествомибезопасностьювыпускаемых

компонентовкрови имедицинскихуслуг

Снижение

финансовогообеспечения

других сфердеятельности.

Невозможностьсоздания запасарасходныхматериалов.

Планированиенеобходимогоуровня

финансирования наоснове анализапотребления ипрогнозируемой

финансовойситуации.

Осуществлятьвзаимодействие сфинансирующимиорганами.

Проводитьконтрольвыполнениядоговорныхобязательств

Планированиенеобходимогоуровняфинансированияпроводится на основе анализа потребления ипрогнозируемойфинансовойситуации.

Планирование и утверждение уровня финансированияпроводится через взаимодействие с финансирующимиорганами.

Проводитсямониторингценпоставщиков

 

2.Внутренниериски:

Поломка

производственногооборудования

Созданиепациент-ориентированной системыоказаниямедицинскойпомощи

Неисправностьоборудования;Остановкапроизводственного процесса;Невыполнениезаявок

медицинскихорганизаций.

Проводитьмониторинг износаоборудования.

Выявитьнеисправности.Оповеститьруководство иинженернуюслужбу.

ДействоватьсогласноДП

«Управлениетехническимисредствами»

Проводятсямероприятиясогласнографиковтехническогообслуживанияиметрологическойповеркиоборудования.

Проводитсяобучениеперсонала,соблюдениеиконтроль исполнения правил эксплуатации и техникибезопасностиприработесоборудованием.

Проводитсямониторингизносаоборудования.Планируетсязакупнового оборудования.

Исполняются мероприятия согласно ДП: «Управлениетехническимисредствами»

 

Возникновениепожара

Обеспечениемедицинскихорганизацийобласти кровьюиеё компонентами

Остановкапроизводственногопроцесса.

Невыполнениезаявок медицинскихорганизаций.Материальныйущерб.

Потеря здоровьяи жизниперсонала,

доноров ипосетителей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственныйзауправлениеикоординированиемерэкстренногореагирования: 1)уведомляетаварийныеслужбыиперсоналиспользуясистемуэкстреннойсвязи;2)проводитэвакуациюлюдейикомпонентовкровииззданиявслучаенеобходимостивсоответствиисостандартамиэвакуации;Выполняютсямероприятияпоуправлениюпротивопожарнойбезопасностью.

Персоналобучаетсяправилампротивопожарнойтехникибезопасностиидействийприпожаре.Обеспеченызапасныепутиэвакуацииизздания.Зданиеикрышаполностьюсостоитизмонолитногобетона(огнестойкийматериал).Имеютсявнутренние эвакуационныелестницы.Дверищитовыхобшиты огнеупорным материалом и жестью изнутри.Предприятие обеспеченосредствамипожаротушения:17 пожарных шкафов с огнетушителями и пожарнымирукавами расположенные в соответствующем месте и ссоответствующиминадписями,местанахожденияотражены в планахэвакуации..Планыэвакуациинакаждомэтажепо блокам.

ИмеетсяпожарнаясигнализациясоповещениемГранит-24.Заключендоговорнаежегодноеобслуживаниеавтоматическойпожарнойсигнализации.Имеютсяжурналыучетасостояниясредствпожаротушенияиучетапроверки пожарнойсигнализации.

ИсполняютсямероприятияпоДП«Обеспечениепожарнойбезопасностипредприятия».

 

 

ЧАСТЬ 3.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕНАПРАВЛЕНИЯ,ЦЕЛИИЦЕЛЕВЫЕИНДИКАТОРЫ

 

Стратегическоенаправление1:Эффективностьиспользованияфинансовыхсредств.

Наименование целевого индикатора

Ед. измерения

Источник информации

Ответственные за предоставление информации

Факт2021 г.

Факт2022 г.

Факт2023 г.

План (годы)

2024 г.

2025 г.

2026 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Целевыеиндикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Рентабельностьактивов(RAO)

 

%

План развития предприятия

Финансовый блок

0,05

0,05

 

0,05

0,08

0,1

0,2

 

 

2

Просроченнаякредиторскаязадолженность

 

тенге

План развития предприятия

Финансовый

 блок

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

3

Доходыотплатныхуслуг

 

%

План развития предприятия

Финансовый

блок

 

56 777,0

 

71091,0

 

86 681,96

 

 

93 616,52

 

102 042,0

 

111 225,78

Задачи

 

Показатели

результатов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Увеличение доходовпредприятия

тыс.тенге

Отчет обисполненииплана

развития

Финансовый

блок

 

  893 056,3

 

    952 138,4

  

  1 172 408,2

 

1 222 763,7

 

1 500 355,9

 

1 663 354,3

2

Кредиторская

задолженность

тенге

Отчетоб

Исполнении

плана

развития

Финансовый

блок

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

Цель1.1:Эффективностьиспользованияактивовиотсутствиекредиторскойзадолженности.

Увеличениедоходовпредприятия

3

Увеличение доходовотплатныхуслуг

тыс.тенге

Отчет обисполнении планаразвития

Финансовый блок

 

56 777,0

 

71091,0

 

86 681,96

 

 

93 616,52

 

102 042,0

 

111 225,78

 

 

 

 

 

Стратегическоенаправление2:Клиенты

Цель2.1:       Созданиепациент-ориентированнойсистемыоказаниямедицинскойпомощи

 

 

Наименование целевого индикатора

Ед. измерения

Источник информации

Ответственные за предоставление информации

Факт2021 г.

Факт2022 г.

Факт2023 г.

План (годы)

2024 г.

2025 г.

2026 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Целевыеиндикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Наличие

аккредитации:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)предприятия

да/нет

Свидетельств об аккредитации

 

ОЗК с функцией контроля качества

да

да

да

да

да

да

2)медицинскойлаборатории

да/нет

Аттестат

аккредитации

ЛДИ

-

-

-

да

да

да

2

Уровеньудовлетворенностимедицинскихорганизацийобеспечениеми

качествомвыпускаемых

компонентовкрови

%

Отзыв

ОЗК с функцией контроля качества

100

100

100

99,8

99,8

99,9

3

Уровеньудовлетворенностипотребителей(доноры, пациентыМО, медицинскиеорганизации)качеством

оказываемыхуслуг

%

Отзывобращение,сообщение,отклик

Менеджерпокачеству

100

100

100

99,8

99,8

99,9

 

4

Показательобоснованыхобращений накачество продукциикрови и оказанияуслуграссчитывает-сяна1000

потребителей

кол-во

Обращение,сообщение,отклик

Менеджерпокачеству

0

0

0

1

1

1

 

Задачи

 

 

Показателирезультатов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Своевременноеобеспечениемедицинскихорганизацийкачественнымикомпонентами

крови

%

Отчет

ОЗК с функцией контроля качества

100

100

100

100

100

100

 

2

Обеспечениепотребителейкачественными

медицинскимиуслугами

%

Отчет

Менеджерпокачеству

100

100

100

100

100

100

 

3

Прохождениеаккредитациидляорганизаций

здравоохранения,осуществляющихдеятельностьв

сфере службыкрови

Получение свидетельства об аккредитации

Свидетельствооб

аккредитации

ОЗК с функцией контроля качества

да

-

-

да

-

-

 

4

Прохождение аккредитации медицинской лаборатории на соответствие требованиям СТ РК ISO151189-2015.

Получение аттестата акккредитации

Аттестат аккредитации

ЛДИ

 

-

-

-

да

-

-

 

                                 

 

Обучениеиразвитиеперсонала

Стратегическоенаправление3:Реализациякадровойполитикиисовершенствованиесистемыуправлениякадрами

Цель3.1:  Развитиекадровогопотенциалаисистемыкорпоративногоуправления

 

Наименование целевого индикатора

Ед. измерения

Источник информации

Ответственные за предоставление информации

Факт2021 г.

Факт2022 г.

Факт2023 г.

План (годы)

2024 г.

2025 г.

2026 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Целевые индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Доля сотрудников,прошедшихповышениеквалификации,

сертификационныйкурс за счет средстворганизации

%

Статистические данные

СУП

100

100

100

100

100

100

2

Уровень

удовлетворенности производственного

персонала

%

Статистические данные

СУП

100

100

100

100

100

100

3

Укомплектованностькадрами: общая (повсемкатегориям

работников), в томчисле:

%

Статистические данные

СУП

71

74

77

79

80

90

врачи

91

81

81

90

90

92

средних

медицинскихработников

73

67

76

80

82

88

4

Текучестьпроизводственного

персонала

%

Статистические данные

СУП

20,6

20

11

8

7

6

5

Соотношение

средней заработнойплаты на 1 ставкуспециалистак

средней заработнойплатевэкономике

%

План

Финансовый   блок

 

107

 

115

 

132

 

132

 

132

 

132

6

Коффициентсовмещения

%

Статистические данные

СУП

1,27

1,41

1,3

1,25

1,25

1,25

7

Долянезависимыхчленовв

наблюдательномсоветеизчисла

общественности

%

ПриказУЗО Павлодарской области

СУП

Финансовый   блок

 

 

80%

 

 

80%

 

 

80%

 

 

80%

 

 

80%

 

 

80%

Задачи

 

Показателирезультатов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Прохождениеповышенияквалификации,

сертификационный курсврачей

кол-во

План

СУП

0

7

15

6

7

10

2

Прохождениеповышенияквалификациисредних

медицинскихработников

кол-во

План

СУП

11

12

15

12

10

9

3

Затраты наповышениеквалификации,

сертификационныйкурс производствен-ногоперсонала

тыс.тенге

План

Финансовый блок

 

179,9

 

789,52

 

 

249,23

 

    320,0

 

 

360,0

 

390,0

4

Анкетированиепроизводственного

персонала

кол-во

План

СУП

100

100

100

100

100

100

5

Уменьшениекоффициента

совмещения

%

Статистические

данные

СУП

 

0,14

 

1,14

 

0,11

 

0,05

 

0,0

 

0,0

6

Увеличениезаработнойплаты

врачам

Тенге,

%

Отчет

Финансовыйблок

274 995,0

30%

 

357493,5

30%

463055,1

30%

 

465 000,

465 000,0

465 000,0

7

Включение внаблюдательный

советнезависимыхчленов

%

УЗО Павлодарской области

Секретарь         Наблюдательного совета

 

 

80%

 

 

80%

 

 

80%

 

 

80%

 

 

80%

 

 

80%

 

Стратегическое направление 4:Повышение эффективности деятельности предприятия и обеспечениевнутреннихпроцессов

Цель 4.1: Совершенствование системы управлениякачествоми безопасностьювыпускаемых компонентов крови имедицинскихуслуг

 

 

Наименование целевого индикатора

Ед. измерения

Источник информации

Ответственные за предоставление информации

Факт2021 г.

Факт2022 г.

Факт2023 г.

План (годы)

2024 г.

2025 г.

2026 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Целевыеиндикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Количество       видовлабораторной

диагностикиучаствующих            впрограммах

внешней          оценкикачества

кол-во

Сертификат

ОТК

ЛДИ

ОКК

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

-

3

4

-

3

4

-

2

Уровеньпроведения

контроля качествапродуктовкрови

%

Отчет

ОЗК с функцией контроля качества

100

100

100

100

100

100

3

Своевременноепроведениеплановоготехническогообслуживания иметрологическойповерки средствизмерений,

медицинскогооборудованияиинформационных

систем

%

Отчет

Главная медсестра

Системныйадминистратор

ОЗК с функцией контроля качества

100

100

100

100

100

100

Задачи

 

 

Показателирезультатов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Количествомеждународных

Программ внешнейоценки качества лабораторной

диагностики

кол-во

Сертификат

ОТК

 ЛДИ

ОКК

1

1

1

 

 

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Показатель участия впрограммевнешнейоценки                       качествапроводимойНПЦТв

рамкахпроверкиквалификации

 

 

%

Сертификат

ОТК

ЛДИ

100

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Проведениелабораторного

контроля качестваготовойпродукции

%

Запись вжурнале

ОЗК с функцией контроля качества

100

100

100

100

100

100

4

Проведение

бактериологическогоконтроля крови и еёкомпонентов

%

Запись вжурнале

ОЗК с функцией контроля качества

100

100

100

100

100

100

5

Своевременноепроведениеплановоготехническогообслуживания иметрологическойповерки средствизмерений,

медицинскогооборудованияиинформационных

систем

%

Запись вжурналеАктыСертификат оповеркеОтчет

Главная медсестра

Системныйадминистратор

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 4. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

 

 

 

                                                          

 

 

Ресурсы

Ед. измерения

Факт  

2021 г.

Факт 

2022 г.

Факт

 2023 г.

План (годы)

 

2024 г.

2025 г.

2026 г.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

Финансовые ресурсывсего,втомчисле:

тыс.тенге

 

  893 056,3

 

    952 138,4

  

    1 172 408,2

 

1 222 763,7

 

1 500 355,9

 

1 663 354,3

 

Цель1.1:Эффективностьиспользованияактивовиотсутствиекредиторскойзадолженности.

Увеличениедоходовпредприятия

 

 

1.1

Увеличениегосударственногозаказа

наоказаниеГОБМП

 

тыс.тенге

 

836 279,28

 

881 047,36

 

1 085 726,24

 

Договор в нач.года -

1 129 147,15

(1 259742,3-потреб.)

 

1 398 313,95

 

1 552 128,48

 

1.2

Доходыотплатных

медицинскихуслуг

тыс.

тенге

 

56 777,0

 

71 091,0

 

86 681,96

 

 

93 616,52

 

102 042,0

 

111 225,78

 

2

Человеческиересурсы

всего,втомчисле:

Чел.

92

83

93

94

94

95

 

 

Цель3.1:  Развитиекадровогопотенциалаисистемыкорпоративногоуправления

 

 

2.1

Своевременноепрохождениеперсоналомповышения

квалификации

Чел.

11

19

30

18

17

19

 

3

Материально -технические ресурсывсего,втом числе:

штук

 -

11

49

16

6

1

 

Цель4.1:Совершенствованиесистемыуправлениякачествомибезопасностьювыпускаемыхкомпонентовкрови и

медицинскихуслуг(приобретениемедицинскогооборудования,         обновлениекомпьютерногопарка)

 

 

Приобретениеосновных средств, втомчисле:

Ед. измерения

Факт 

2021 г.

Факт  

2022 г.

Факт

 2023 г.

План (годы)

 

2024 г.

2025 г.

2026 г.

 

3.1

Компьютерное

оборудование

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

Сервероборудование

штук

-

-

1

-

1

-

 

2)

МФУипринтеры

штук

-

-

2

3

-

-

 

4)

Системныеблоки

штук

-

-

14

15

-

-

 

5)

Ноутбук

штук

-

-

1

              1

-

-

 

3.2

Медицинскоеоборудование

 

-

-

 

 

 

 

 

1)

Запаиватель магистралей

штук

-

-

7

-

-

-

 

 

2)

Весы помешиватели

штук

-

-

4

-

-

-

 

 

3)

Центрифуга медицинская лабораторная

штук

-

-

3

-

-

-

 

 

4)

Термостат тромбоцитов в комплекте с миксером на 96 комплектов

штук

-

-

2

1

-

-

 

5)

Холодильное оборудование

штук

-

11

-

-

-

-

 

6)

Весы лабораторные

штук

-

-

2

-

-

-

 

7)

Уровновешиватель стаканов центрифужный

штук

-

-

2

-

-

-

 

8)

Центрифуга рефрежиратрная низкоскоростная

штук

-

-

-

3

-

-

 

9)

Водяная баня

штук

-

-

-

1

-

-

 

10)

Аппарат для измерения гемоглобина, портативный гемоглабинометр  HemoCurHb201+

штук

-

-

-

2

-

-

 

11)

Модуль-морозильная камера  Teledor

штук

-

-

-

-

1

-

 

12)

Аппарат для измерения гемоглобина, портативный ComboLabTM

штук

-

-

-

2

-

-

 

13)

Анализатор биохимический автоматический

штук

-

-

-

-

-

1

 

14)

Автоматический гематологический анализатор СОЭ в комплекте

штук

-

-

-

1

-

-

 

15)

Ламинарный шкаф

штук

-

-

-

1

-

-

 

16)

Анализатор Plazma/Low

штук

-

-

-

1

-

-

 

17)

Биомtдицинский холодильник для хранения компонентов крови(+2до+8)

штук

-

-

-

-

2

-

 

18)

Кресло донорское

штук

-

-

-

3

-

-

 

19)

Анализатор ПЦР

штук

-

-

-

1

-

-

 

20)

Промыватель для микропланшетов для ИФА

штук

-

-

-

1

-

-

 

21)

Микропланшетный фотометр для ИФА

штук

-

-

-

1

-

-

 

22)

Биомедицинский морозильник (-20 до -40)

штук

-

-

-

-

2

-

 

3.3

Технологическое оборудование

штук

 

 

 

 

 

 

 

1)

Кондиционеры

штук

-

-

10

9

6

5

 

2)

Дизель генераторная установка

штук

-

-

1

-

-

-

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимоефинансированиена2024-2026 годы

 

 

 

Наименование

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Итого

ГОБМП

Платные

услуги

ГОБМП

Платные

услуги

ГОБМП

Платные

услуги

ГОБМП

Платные

услуги

Финансовые ресурсы

 

1 259 742,3

 

93 616,52

 

  1 398 313,95

 

102 042,0

 

 1 552 128,48

 

111 225,78

 

4 210 184,7

 

 306 884,3

Итого

1 353 358,8

1 500 355,9

1 663 354,3

4 517 069

 

             Для исполнения Стратегического плана развития предприятия на период 2024-2026 гг. требуютсяфинансовые средства  на сумму -   4 210 184,7  тыс.тенге  для  обеспечения  медицинских организаций  области компонентами  крови в рамках ГОБМП,   для  оказания  платных  диагностических лабораторных услуг  финансовые средства в сумме - 306 884,3 тыс.тенге. Всего -  4 517 069,0 тыс.тенге (четыре миллиарда пятьсот семнадцать миллионов шестьдесят девять тысяч тенге).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист согласования:

 

 

№ п/п

 

Фамилия Имя Отчество

 

Должность

 

Дата согласования

 

Подпись

1

 

Кузеков Ардак Мубаракович

Директор  КГП на ПХВ «ПОЦК»

 

 

2

Сыздыкова Сара Балтиевна

Заместитель директора по медицинской части

 

 

3

Жанпеисов Казыбек Нурланович

Заместитель директора по административно-хозяйственной части

 

 

4

Тлешова Бибигуль Нургалиевна

Главный бухгалтер

 

 

5

Алейник Алмагуль Яковлевна

Главная медсестрав

 

 

6

Айткенова Маржан Тлектесовна

Руководитель службы управления персоналом

 

 

7

Ермек Канат Еркинович

Юрисконсульт

 

 

8

Токсанбаев Ринат Канатбекович

Программист

 

 

 

 

 

 

Директор КГП на ПХВ «Павлодарский

областной центр крови»                                                                                                    Кузеков А. М.